Q
A
問
納稅人
答
稅務(wù)人
我的電子稅務(wù)局上有關(guān)聯(lián)申報的待申報信息，也收到了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知，是否意味著我要關(guān)聯(lián)申報？
年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來，且不符合國別報告報送條件的，可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報，對于電子稅務(wù)局首頁 “本月應(yīng)申報”的申報信息，無需進(jìn)行任何處理，不用零申報，逾期不會產(chǎn)生罰款。
答
2
問
不符合關(guān)聯(lián)申報條件，但已經(jīng)零申報了怎么辦？
點擊電子稅務(wù)局申報結(jié)果查詢，作廢申報表即可。
答
3
問
填寫完成后點擊“申報”沒有反應(yīng)，沒有保存成功怎么辦？
請先清理瀏覽器緩存，再次點擊申報和保存。如果仍不成功請與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。
答
4
問
同一老板分別控股深圳、東莞兩家公司，這兩家企業(yè)之間沒有業(yè)務(wù)往來，也沒有購銷產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但有時會互相借資金，這種算關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？要不要進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報？
兩家企業(yè)同為第三方持股達(dá)到25%以上的，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；資金借貸是關(guān)聯(lián)交易類型中的資金融通，需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報。
答
5
問
兩人是夫妻關(guān)系,分別在深圳與香港各設(shè)立了公司,這兩個公司之間有業(yè)務(wù)往來，需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報嗎？
需要。夫妻、直系血親、兄弟姐妹以及其他撫養(yǎng)、贍養(yǎng)關(guān)系的自然人在判定關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應(yīng)看作“一個人”,所以這兩家企業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
答
6
問
我們公司與一家企業(yè)沒有持股關(guān)系,只是派高管過去，屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎？
要具體分析，如果該企業(yè)半數(shù)以上的董事或高管由你公司委派，那么雙方就構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
答
7
問
我們企業(yè)僅與境內(nèi)關(guān)聯(lián)方發(fā)生了業(yè)務(wù)往來，需要關(guān)聯(lián)申報嗎？需要準(zhǔn)備同期資料嗎？
僅與境內(nèi)關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來的，不需要準(zhǔn)備同期資料，但是要進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報。
答
8
問
按文件規(guī)定，本地文檔和特殊事項文檔的準(zhǔn)備完成時間是6月30日，那么向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的時間是6月30日還是7月31日？
同期資料應(yīng)當(dāng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)要求之日起30日內(nèi)提供。具體報送時間請以稅務(wù)機(jī)關(guān)通知為準(zhǔn)。準(zhǔn)備好的企業(yè)也可主動提交至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
答
9
問
現(xiàn)階段需要納稅人報送的主體文檔是2016年度還是2017年度？
主體文檔應(yīng)當(dāng)在企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)會計年度終了之日起12個月內(nèi)準(zhǔn)備完畢。例如某集團(tuán)最終控股企業(yè)2016年的會計年度于2017年5月31日終了，那么該企業(yè)應(yīng)該在2018年5月31日前準(zhǔn)備完畢2016年度的主體文檔，在稅務(wù)機(jī)關(guān)要求之日起30日內(nèi)提供。
答
10
問
在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》、《境外關(guān)聯(lián)方信息表》、《國別報告－所得、稅收和業(yè)務(wù)活動國別分布表》、《國別報告－跨國企業(yè)集團(tuán)成員實體名單》等表格時，行數(shù)受到限制，怎么增加行數(shù)呢？
超過行數(shù)限制的納稅人請到前臺進(jìn)行申報。
答
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